2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场老龄健康事业发展中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会文件朝编〔2021〕48号，将区老龄事业发展中心和区卫生健康宣传教育中心整合，组建北京市足彩胜负14场老龄健康事业发展中心，加挂北京市足彩胜负14场卫生健康促进中心牌，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，隶属区卫生健康委所属事业单位，公益一类，核定事业编制23名。

根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会文件朝编〔2024〕23号，北京市足彩胜负14场老龄健康事业发展中心(区卫生健康促进中心)更名为北京市足彩胜负14场卫生健康促进中心。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数21人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计900.68万元，比上年减少36.84万元，下降3.93%。主要原因：严格贯彻过“紧日子”原则，缩减各项支出费用。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计900.68万元，比上年减少32.42万元，下降3.47%。

1.财政拨款收入900.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入900.68万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计900.68万元，比上年减少36.84万元，下降3.93%，其中：基本支出721.46万元，占支出合计的80.1%；项目支出179.22万元，占支出合计的19.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计900.68万元，比上年减少36.84万元，下降3.93%。主要原因：严格贯彻过“紧日子”原则，缩减各项支出费用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出900.68万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出 75.2万元，占本年财政拨款支出8.35%；卫生健康支出 823.8万元，占本年财政拨款支出91.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算1.68万元，比2023年年初预算减少1.42万元，下降45.8%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算1.68万元，比2023年度年初预算减少1.42万元，下降45.8%。主要用于教育及培训费支出。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算75.2万元，比2023年度年初预算增加0.89万元，上升1.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算75.2万元，比2023年度年初预算增加0.89万元，上升1.19%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度，由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算823.8万元，比2023年度年初预算增加66.77万元，增长8.82%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算48.65万元，比2023年度年初预算减少0.25万元，下降0.25%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“老龄卫生健康事务”(款)2023年度决算775.15万元，比2023年度年初预算增加67.02万元，增长8.65%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的老龄卫生健康事务职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出721.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.73万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.76万元减少3.03万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.73万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.8万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无，2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.73万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.8万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额34.89万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34.59万元。授予中小企业合同金额34.64万元，占政府采购支出总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额34.27万元，占政府采购支出总额的98.22%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场老龄健康事业发展中心共有车辆2台，共计33.19万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市足彩胜负14场老龄健康事业发展中心项目支出绩效自评表

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